Faktúra DFB0129/23

Faktúra doručená: 29.3.2023
Číslo objednávky: 015/23
Dodávateľ
JURIGA, s.r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava 5
IČO: 31344194
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 465,95 EUR