Faktúra DFB0132/23

Faktúra doručená: 29.3.2023 Číslo objednávky: 016/23
Dodávateľ UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
zdrav.material
Názov položky zdrav.material
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,20 EUR