Faktúra DFB0132/23

Faktúra doručená: 29.3.2023
Číslo objednávky: 016/23
Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO: 36515388
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
zdrav.material
Názov položky
zdrav.material
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,20 EUR