Faktúra DFB0100/23

Faktúra doručená: 10.3.2023 Číslo objednávky: 181,83,84,87,88,96,97.99,200 Číslo zmluvy: 201,2,6,7,9-11/03/23
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 587,13 EUR