Faktúra DFB0012/23

Faktúra doručená: 18.1.2023 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Ing.Marián Maťoš Klobušice č.147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP (10-12/22)
Názov položky BOZP (10-12/22) BOZP (10-12/22)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR