Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0450/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 16.9.2013 | 86,34 EUR s DPH |
| DFB0443/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 11.9.2013 | 23,62 EUR s DPH |
| DFB0444/13 | Suvaha s.r.o | 11.9.2013 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0445/13 | Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel | 11.9.2013 | 207,12 EUR s DPH |
| DFB0446/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.9.2013 | 791,89 EUR s DPH |
| DFB0447/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.9.2013 | 383,53 EUR s DPH |
| DFB0448/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.9.2013 | 702,80 EUR s DPH |
| DFB0442/13 | Jaroslav Košík | 11.9.2013 | 481,40 EUR s DPH |
| DFB0439/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 9.9.2013 | 112,86 EUR s DPH |
| DFB0440/13 | RYBA s.r.o. | 10.9.2013 | 18,48 EUR s DPH |
| DFB0441/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 10.9.2013 | 75,24 EUR s DPH |
| DFB0435/13 | Kabelkom maintenance | 9.9.2013 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0436/13 | INTA, s.r.o. | 9.9.2013 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0437/13 | Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel | 4.9.2013 | 248,23 EUR s DPH |
| DFB0438/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.9.2013 | 93,23 EUR s DPH |
| DFB0429/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 4.9.2013 | 20,86 EUR s DPH |
| DFB0430/13 | Slovak Telecom a.s. | 4.9.2013 | 17,20 EUR s DPH |
| DFB0431/13 | JANEK s.r.o. | 5.9.2013 | 30,96 EUR s DPH |
| DFB0432/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 5.9.2013 | 65,35 EUR s DPH |
| DFB0433/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 6.9.2013 | 34,34 EUR s DPH |
