Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0013/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.1.2026 | 108,95 EUR s DPH |
| DFB0012/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.1.2026 | 192,92 EUR s DPH |
| DFB0005/26 | tnTEL, s.r.o. | 12.1.2026 | 143,47 EUR s DPH |
| DFB0001/26 | MediCom Software s.r.o. | 1.1.2026 | 116,00 EUR s DPH |
| DFB0597/25 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 31.12.2025 | 303,88 EUR s DPH |
| DFB0584/25 | BKS Úspech, s.r.o. | 19.12.2025 | 738,00 EUR s DPH |
| DFB0585/25 | DAVRAN, s.r.o. | 22.12.2025 | 438,20 EUR s DPH |
| DFB0594/25 | Slovnaft | 31.12.2025 | 80,14 EUR s DPH |
| DFB0596/25 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2025 | 35,03 EUR s DPH |
| DFB0595/25 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2025 | 56,87 EUR s DPH |
| DFB0591/25 | BNK Solution s.r.o. | 31.12.2025 | 86,10 EUR s DPH |
| DFB0592/25 | tnTEL, s.r.o. | 31.12.2025 | 309,96 EUR s DPH |
| DFB0598/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2025 | 507,66 EUR s DPH |
| DFB0593/25 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 31.12.2025 | 209,10 EUR s DPH |
| DFB0569/25 | SORUDO - Banskobystrický kraj, s. r. o. | 16.12.2025 | 1 360,00 EUR s DPH |
| DFB0583/25 | VEHOX, s.r.o. | 19.12.2025 | 355,45 EUR s DPH |
| DFB0560/25 | VEHOX, s.r.o. | 12.12.2025 | 247,91 EUR s DPH |
| DFB0586/25 | VEHOX, s.r.o. | 22.12.2025 | 246,26 EUR s DPH |
| DFB0590/25 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 23.12.2025 | 287,51 EUR s DPH |
| DFB0567/25 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 15.12.2025 | 217,50 EUR s DPH |
