Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0119/14 | Bratia Belanskí | 19.3.2014 | 234,20 EUR s DPH |
| DFB0118/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 19.3.2014 | 104,30 EUR s DPH |
| DFB0117/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 18.3.2014 | 1 012,92 EUR s DPH |
| DFB0114/14 | Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov | 14.3.2014 | 32,76 EUR s DPH |
| DFB0115/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 17.3.2014 | 59,29 EUR s DPH |
| DFB0116/14 | RYBA s.r.o. | 18.3.2014 | 41,77 EUR s DPH |
| DFB0112/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 14.3.2014 | 89,72 EUR s DPH |
| DFB0113/14 | Jaroslav Košík | 14.3.2014 | 475,21 EUR s DPH |
| DFB0108/14 | PENAM SLOVAKIA | 12.3.2014 | 239,24 EUR s DPH |
| DFB0109/14 | Bratia Belanskí | 12.3.2014 | 191,95 EUR s DPH |
| DFB0110/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.3.2014 | 696,64 EUR s DPH |
| DFB0111/14 | JANEK s.r.o. | 13.3.2014 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0104/14 | RYBA s.r.o. | 11.3.2014 | 148,39 EUR s DPH |
| DFB0105/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 11.3.2014 | 128,16 EUR s DPH |
| DFB0106/14 | INTA, s.r.o. | 11.3.2014 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0107/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 12.3.2014 | 76,84 EUR s DPH |
| DFB0100/14 | JANEK s.r.o. | 6.3.2014 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0101/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2014 | 60,28 EUR s DPH |
| DFB0102/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 10.3.2014 | 83,60 EUR s DPH |
| DFB0099/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 6.3.2014 | 90,00 EUR s DPH |
