Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0263/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.6.2014 | 865,87 EUR s DPH |
| DFB0249/14 | Jaroslav Košík | 4.6.2014 | 655,48 EUR s DPH |
| DFB0250/14 | Slovak Telecom a.s. | 4.6.2014 | 19,09 EUR s DPH |
| DFB0251/14 | Schindler vytahy | 4.6.2014 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0252/14 | JANEK s.r.o. | 5.6.2014 | 33,12 EUR s DPH |
| DFB0253/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 6.6.2014 | 107,65 EUR s DPH |
| DFB0254/14 | Miroslav Zuzik- murarske,kominarske prace | 6.6.2014 | 109,42 EUR s DPH |
| DFB0255/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 9.6.2014 | 78,52 EUR s DPH |
| DFB0256/14 | Bratia Belanskí | 9.6.2014 | 375,00 EUR s DPH |
| DFB0257/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 76,25 EUR s DPH |
| DFB0242/14 | Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov | 2.6.2014 | 30,66 EUR s DPH |
| DFB0243/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 3.6.2014 | 19,92 EUR s DPH |
| DFB0244/14 | RYBA s.r.o. | 3.6.2014 | 15,48 EUR s DPH |
| DFB0245/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 3.6.2014 | 90,67 EUR s DPH |
| DFB0246/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 3.6.2014 | 1 407,22 EUR s DPH |
| DFB0247/14 | INTA, s.r.o. | 3.6.2014 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0248/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 4.6.2014 | 39,48 EUR s DPH |
| DFB0241/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 2.6.2014 | 2 315,90 EUR s DPH |
| DFB0236/14 | ESPOM - Potraviny | 2.6.2014 | 49,90 EUR s DPH |
| DFB0237/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 4.6.2014 | 68,84 EUR s DPH |
