Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0264/14 | JANEK s.r.o. | 12.6.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0265/14 | PENAM SLOVAKIA | 13.6.2014 | 224,26 EUR s DPH |
| DFB0258/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 10.6.2014 | 19,50 EUR s DPH |
| DFB0259/14 | RYBA s.r.o. | 10.6.2014 | 58,68 EUR s DPH |
| DFB0260/14 | Vzdelávacie a rozvoj.centrum Bl.Matky Terezy IVSP | 9.6.2014 | 490,00 EUR s DPH |
| DFB0261/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 11.6.2014 | 23,23 EUR s DPH |
| DFB0262/14 | Jaroslav Košík | 11.6.2014 | 398,18 EUR s DPH |
| DFB0263/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.6.2014 | 865,87 EUR s DPH |
| DFB0255/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 9.6.2014 | 78,52 EUR s DPH |
| DFB0256/14 | Bratia Belanskí | 9.6.2014 | 375,00 EUR s DPH |
| DFB0257/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 76,25 EUR s DPH |
| DFB0249/14 | Jaroslav Košík | 4.6.2014 | 655,48 EUR s DPH |
| DFB0250/14 | Slovak Telecom a.s. | 4.6.2014 | 19,09 EUR s DPH |
| DFB0251/14 | Schindler vytahy | 4.6.2014 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0252/14 | JANEK s.r.o. | 5.6.2014 | 33,12 EUR s DPH |
| DFB0253/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 6.6.2014 | 107,65 EUR s DPH |
| DFB0254/14 | Miroslav Zuzik- murarske,kominarske prace | 6.6.2014 | 109,42 EUR s DPH |
| DFB0241/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 2.6.2014 | 2 315,90 EUR s DPH |
| DFB0242/14 | Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov | 2.6.2014 | 30,66 EUR s DPH |
| DFB0243/14 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 3.6.2014 | 19,92 EUR s DPH |
