Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0238/15 | Slovnaft Benzinol a.s. | 22.4.2015 | 64,19 EUR s DPH |
| DFB0239/15 | INMEDIA (Mabonex) | 22.4.2015 | 47,32 EUR s DPH |
| DFB0240/15 | INMEDIA (Mabonex) | 22.4.2015 | 1 008,33 EUR s DPH |
| DFB0241/15 | OBIM, s.r.o. | 23.4.2015 | 35,29 EUR s DPH |
| DFB0242/15 | INMEDIA (Mabonex) | 23.4.2015 | 40,08 EUR s DPH |
| DFB0230/15 | OBIM, s.r.o. | 20.4.2015 | 16,81 EUR s DPH |
| DFB0231/15 | Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov | 20.4.2015 | 27,91 EUR s DPH |
| DFB0232/15 | Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov | 20.4.2015 | 25,94 EUR s DPH |
| DFB0233/15 | JANEK s.r.o. | 20.4.2015 | 33,12 EUR s DPH |
| DFB0234/15 | OBIM, s.r.o. | 21.4.2015 | 62,64 EUR s DPH |
| DFB0227/15 | INMEDIA (Mabonex) | 16.4.2015 | 32,52 EUR s DPH |
| DFB0228/15 | OBIM, s.r.o. | 16.4.2015 | 39,48 EUR s DPH |
| DFB0229/15 | OBIM, s.r.o. | 17.4.2015 | 51,38 EUR s DPH |
| DFB0217/15 | MARTEK MEDICAL a.s. - organizačná zložka | 13.4.2015 | 175,20 EUR s DPH |
| DFB0218/15 | Ing.Marián Maťoš | 13.4.2015 | 59,75 EUR s DPH |
| DFB0219/15 | Betrix s.r.o. | 13.4.2015 | 576,71 EUR s DPH |
| DFB0220/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.4.2015 | 770,78 EUR s DPH |
| DFB0221/15 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 13.4.2015 | 701,50 EUR s DPH |
| DFB0222/15 | Jaroslav Košík | 14.4.2015 | 349,06 EUR s DPH |
| DFB0223/15 | OBIM, s.r.o. | 14.4.2015 | 31,60 EUR s DPH |
