Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0335/15 | Jaroslav Struhár | 5.6.2015 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0336/15 | OBIM, s.r.o. | 8.6.2015 | 12,54 EUR s DPH |
| DFB0337/15 | Slovak Telecom a.s. | 8.6.2015 | 32,54 EUR s DPH |
| DFB0338/15 | OBIM, s.r.o. | 9.6.2015 | 53,46 EUR s DPH |
| DFB0339/15 | OBIM, s.r.o. | 10.6.2015 | 26,15 EUR s DPH |
| DFB0340/15 | Jaroslav Košík Bohunice | 10.6.2015 | 348,23 EUR s DPH |
| DFB0330/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.6.2015 | 26,94 EUR s DPH |
| DFB0331/15 | OBIM, s.r.o. | 4.6.2015 | 30,86 EUR s DPH |
| DFB0332/15 | JANEK s.r.o. | 4.6.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0333/15 | Wolters Kluwer | 4.6.2015 | 25,65 EUR s DPH |
| DFB0326/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.6.2015 | 236,52 EUR s DPH |
| DFB0327/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.6.2015 | 31,10 EUR s DPH |
| DFB0328/15 | Jaroslav Košík Bohunice | 3.6.2015 | 280,60 EUR s DPH |
| DFB0329/15 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 3.6.2015 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0318/15 | OBIM, s.r.o. | 2.6.2015 | 37,08 EUR s DPH |
| DFB0319/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 2.6.2015 | 132,73 EUR s DPH |
| DFB0320/15 | MAGNA E.A., s.r.o. | 2.6.2015 | 1 716,59 EUR s DPH |
| DFB0321/15 | OBIM, s.r.o. | 2.6.2015 | 42,44 EUR s DPH |
| DFB0322/15 | NOEMA, s.r.o. - Mäso | 2.6.2015 | 50,53 EUR s DPH |
| DFB0323/15 | AG FOODS SK s.r.o. | 2.6.2015 | 163,20 EUR s DPH |
