Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0361/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.6.2015 | 481,49 EUR s DPH |
| DFB0362/15 | Fructop s.r.o. | 18.6.2015 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0349/15 | OBIM, s.r.o. | 15.6.2015 | 33,95 EUR s DPH |
| DFB0350/15 | NOEMA, s.r.o. - Mäso | 15.6.2015 | 182,03 EUR s DPH |
| DFB0351/15 | Jan Ihrisky | 15.6.2015 | 42,04 EUR s DPH |
| DFB0352/15 | Jan Ihrisky | 15.6.2015 | 31,82 EUR s DPH |
| DFB0353/15 | Kabelom maintenance | 15.6.2015 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0354/15 | CC Trade, s.r.o. | 15.6.2015 | 300,02 EUR s DPH |
| DFB0355/15 | OBIM, s.r.o. | 16.6.2015 | 80,23 EUR s DPH |
| DFB0356/15 | OBIM, s.r.o. | 17.6.2015 | 26,12 EUR s DPH |
| DFB0357/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 17.6.2015 | 173,59 EUR s DPH |
| DFB0347/15 | Ing. Oto Mikloš | 12.6.2015 | 114,61 EUR s DPH |
| DFB0348/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2015 | 137,90 EUR s DPH |
| DFB0341/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 10.6.2015 | 223,81 EUR s DPH |
| DFB0342/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 63,16 EUR s DPH |
| DFB0343/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.6.2015 | 667,19 EUR s DPH |
| DFB0344/15 | INTA s.r.o. | 10.6.2015 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0345/15 | OBIM, s.r.o. | 11.6.2015 | 48,62 EUR s DPH |
| DFB0346/15 | OBIM, s.r.o. | 12.6.2015 | 30,05 EUR s DPH |
| DFB0334/15 | OBIM, s.r.o. | 5.6.2015 | 89,77 EUR s DPH |
