Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0598/15 | JANEK s.r.o. | 12.10.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0599/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.10.2015 | 791,45 EUR s DPH |
| DFB0589/15 | OBIM, s.r.o. | 7.10.2015 | 42,36 EUR s DPH |
| DFB0590/15 | Jozef Sabo - SA-VA-S | 7.10.2015 | 351,48 EUR s DPH |
| DFB0591/15 | INSEKTA - služby DDD | 7.10.2015 | 276,36 EUR s DPH |
| DFB0592/15 | OBIM, s.r.o. | 8.10.2015 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0593/15 | INMEDIA, s.r.o. | 8.10.2015 | 49,92 EUR s DPH |
| DFB0594/15 | OBIM, s.r.o. | 9.10.2015 | 61,27 EUR s DPH |
| DFB0584/15 | NOEMA, s.r.o. | 5.10.2015 | 62,84 EUR s DPH |
| DFB0585/15 | JANEK s.r.o. | 5.10.2015 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0586/15 | Schindler výťahy a eskal. | 5.10.2015 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0587/15 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 5.10.2015 | 35,31 EUR s DPH |
| DFB0588/15 | Slovak Telecom a.s. | 6.10.2015 | 21,18 EUR s DPH |
| DFB0582/15 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 2.10.2015 | 1 716,59 EUR s DPH |
| DFB0583/15 | OBIM, s.r.o. | 5.10.2015 | 52,94 EUR s DPH |
| DFB0575/15 | INMEDIA, s.r.o. | 1.10.2015 | 36,72 EUR s DPH |
| DFB0576/15 | Ing. Oto Mikloš | 1.10.2015 | 115,61 EUR s DPH |
| DFB0577/15 | OBIM, s.r.o. | 2.10.2015 | 48,02 EUR s DPH |
| DFB0578/15 | OBIM, s.r.o. | 2.10.2015 | 22,04 EUR s DPH |
| DFB0579/15 | Bratia Belanskí, s.r.o. | 2.10.2015 | 171,14 EUR s DPH |
