Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0357/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 17.6.2015 | 173,59 EUR s DPH |
| DFB0349/15 | OBIM s.r.o. | 15.6.2015 | 33,95 EUR s DPH |
| DFB0341/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 10.6.2015 | 223,81 EUR s DPH |
| DFB0342/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 63,16 EUR s DPH |
| DFB0343/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.6.2015 | 667,19 EUR s DPH |
| DFB0344/15 | INTA s.r.o. | 10.6.2015 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0345/15 | OBIM s.r.o. | 11.6.2015 | 48,62 EUR s DPH |
| DFB0346/15 | OBIM s.r.o. | 12.6.2015 | 30,05 EUR s DPH |
| DFB0347/15 | Ing. Oto Mikloš | 12.6.2015 | 114,61 EUR s DPH |
| DFB0348/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2015 | 137,90 EUR s DPH |
| DFB0334/15 | OBIM s.r.o. | 5.6.2015 | 89,77 EUR s DPH |
| DFB0335/15 | Jaroslav Struhár | 5.6.2015 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0336/15 | OBIM s.r.o. | 8.6.2015 | 12,54 EUR s DPH |
| DFB0337/15 | Slovak Telecom a.s. | 8.6.2015 | 32,54 EUR s DPH |
| DFB0338/15 | OBIM s.r.o. | 9.6.2015 | 53,46 EUR s DPH |
| DFB0339/15 | OBIM s.r.o. | 10.6.2015 | 26,15 EUR s DPH |
| DFB0340/15 | Jaroslav Košík Bohunice | 10.6.2015 | 348,23 EUR s DPH |
| DFB0326/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.6.2015 | 236,52 EUR s DPH |
| DFB0327/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.6.2015 | 31,10 EUR s DPH |
| DFB0328/15 | Jaroslav Košík Bohunice | 3.6.2015 | 280,60 EUR s DPH |
