Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0565/15 | Bratia Belanskí, s.r.o. | 28.9.2015 | 309,11 EUR s DPH |
| DFB0566/15 | NOEMA, s.r.o. | 28.9.2015 | 106,03 EUR s DPH |
| DFB0567/15 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 28.9.2015 | 147,78 EUR s DPH |
| DFB0563/15 | Kabelkom maintenance | 28.9.2015 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0560/15 | OBIM, s.r.o. | 24.9.2015 | 34,85 EUR s DPH |
| DFB0561/15 | OBIM, s.r.o. | 25.9.2015 | 62,34 EUR s DPH |
| DFB0562/15 | INMEDIA, s.r.o. | 25.9.2015 | 384,64 EUR s DPH |
| DFB0559/15 | Bratia Belanskí, s.r.o. | 23.9.2015 | 153,36 EUR s DPH |
| DFB0557/15 | OBIM, s.r.o. | 22.9.2015 | 14,64 EUR s DPH |
| DFB0558/15 | Nábytok R studio, s.r.o. | 22.9.2015 | 1 062,48 EUR s DPH |
| DFB0553/15 | OBIM, s.r.o. | 18.9.2015 | 34,65 EUR s DPH |
| DFB0554/15 | OBIM, s.r.o. | 21.9.2015 | 58,25 EUR s DPH |
| DFB0555/15 | Ing. Oto Mikloš | 21.9.2015 | 132,22 EUR s DPH |
| DFB0556/15 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 21.9.2015 | 2 729,00 EUR s DPH |
| DFB0551/15 | INMEDIA, s.r.o. | 17.9.2015 | 52,56 EUR s DPH |
| DFB0552/15 | INMEDIA, s.r.o. | 17.9.2015 | 125,50 EUR s DPH |
| DFB0549/15 | KOLENO, s.r.o. | 16.9.2015 | 188,62 EUR s DPH |
| DFB0550/15 | OBIM, s.r.o. | 17.9.2015 | 37,08 EUR s DPH |
| DFB0545/15 | OBIM, s.r.o. | 16.9.2015 | 24,82 EUR s DPH |
| DFB0546/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 16.9.2015 | 588,71 EUR s DPH |
