Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0428/15 | OBIM s.r.o. | 21.7.2015 | 38,36 EUR s DPH |
| DFB0429/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.7.2015 | 980,81 EUR s DPH |
| DFB0430/15 | Ing. Oto Mikloš | 21.7.2015 | 80,18 EUR s DPH |
| DFB0431/15 | OBIM s.r.o. | 22.7.2015 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0420/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.7.2015 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0421/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.7.2015 | 88,46 EUR s DPH |
| DFB0422/15 | OBIM s.r.o. | 17.7.2015 | 98,89 EUR s DPH |
| DFB0423/15 | OBIM s.r.o. | 17.7.2015 | 5,94 EUR s DPH |
| DFB0424/15 | OBIM s.r.o. | 20.7.2015 | 27,86 EUR s DPH |
| DFB0425/15 | Jaroslav Košík Bohunice | 20.7.2015 | 318,61 EUR s DPH |
| DFB0426/15 | JANEK s.r.o. | 20.7.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0416/15 | AG FOODS SK s.r.o. | 14.7.2015 | 212,16 EUR s DPH |
| DFB0417/15 | OBIM s.r.o. | 15.7.2015 | 32,36 EUR s DPH |
| DFB0418/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 15.7.2015 | 213,74 EUR s DPH |
| DFB0419/15 | OBIM s.r.o. | 16.7.2015 | 32,98 EUR s DPH |
| DFB0412/15 | JANEK s.r.o. | 13.7.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0413/15 | NOEMA, s.r.o. - Mäso | 13.7.2015 | 117,42 EUR s DPH |
| DFB0414/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.7.2015 | 756,60 EUR s DPH |
| DFB0415/15 | Ing. Oto Mikloš | 14.7.2015 | 121,58 EUR s DPH |
| DFB0405/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2015 | 61,79 EUR s DPH |
