Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0125/16 | Košík, s.r.o. | 10.3.2016 | 71,26 EUR s DPH |
| DFB0126/16 | INMEDIA, s.r.o. | 10.3.2016 | 182,29 EUR s DPH |
| DFB0119/16 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2016 | 50,94 EUR s DPH |
| DFB0120/16 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2016 | 25,72 EUR s DPH |
| DFB0121/16 | Košík, s.r.o. | 8.3.2016 | 86,31 EUR s DPH |
| DFB0122/16 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 8.3.2016 | 33,30 EUR s DPH |
| DFB0123/16 | ANPOKA-požiarna technika | 8.3.2016 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0124/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 9.3.2016 | 59,40 EUR s DPH |
| DFB0115/16 | Košík, s.r.o. | 7.3.2016 | 126,45 EUR s DPH |
| DFB0116/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.3.2016 | 55,09 EUR s DPH |
| DFB0117/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.3.2016 | 347,65 EUR s DPH |
| DFB0118/16 | Slovnaft | 7.3.2016 | 55,95 EUR s DPH |
| DFB0113/16 | Schindler výťahy a eskal. | 4.3.2016 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0114/16 | VEHOX, s.r.o. | 4.3.2016 | 82,85 EUR s DPH |
| DFB0107/16 | HOMOLKA, s.r.o. | 2.3.2016 | 209,01 EUR s DPH |
| DFB0108/16 | INMEDIA, s.r.o. | 3.3.2016 | 71,46 EUR s DPH |
| DFB0109/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.3.2016 | 123,64 EUR s DPH |
| DFB0110/16 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 3.3.2016 | 1 679,27 EUR s DPH |
| DFB0111/16 | Košík, s.r.o. | 4.3.2016 | 59,46 EUR s DPH |
| DFB0112/16 | Regionálne vzdelávacie centrum n.o. | 4.3.2016 | 29,80 EUR s DPH |
