Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0322/16 | Slovak Telecom a.s. | 6.6.2016 | 28,78 EUR s DPH |
| DFB0323/16 | Košík, s.r.o. | 6.6.2016 | 55,36 EUR s DPH |
| DFB0324/16 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 6.6.2016 | 16,84 EUR s DPH |
| DFB0325/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.6.2016 | 77,04 EUR s DPH |
| DFB0326/16 | Košík, s.r.o. | 7.6.2016 | 56,43 EUR s DPH |
| DFB0319/16 | INMEDIA, s.r.o. | 3.6.2016 | 13,39 EUR s DPH |
| DFB0320/16 | INMEDIA, s.r.o. | 3.6.2016 | 13,63 EUR s DPH |
| DFB0321/16 | Schindler výťahy a eskal. | 3.6.2016 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0316/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.6.2016 | 203,99 EUR s DPH |
| DFB0317/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.6.2016 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0318/16 | VEHOX, s.r.o. | 3.6.2016 | 80,39 EUR s DPH |
| DFB0312/16 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 2.6.2016 | 1 679,27 EUR s DPH |
| DFB0313/16 | HOMOLKA, s.r.o. | 3.6.2016 | 242,61 EUR s DPH |
| DFB0314/16 | Košík, s.r.o. | 3.6.2016 | 11,33 EUR s DPH |
| DFB0315/16 | Košík, s.r.o. | 3.6.2016 | 143,47 EUR s DPH |
| DFB0311/16 | Košík, s.r.o. | 2.6.2016 | 96,87 EUR s DPH |
| DFB0310/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 1.6.2016 | 773,80 EUR s DPH |
| DFB0309/16 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 31.5.2016 | 28,22 EUR s DPH |
| DFB0308/16 | VEHOX, s.r.o. | 31.5.2016 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0307/16 | VEHOX, s.r.o. | 31.5.2016 | 55,50 EUR s DPH |
