Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0100/25 | VEHOX, s.r.o. | 14.3.2025 | 336,07 EUR s DPH |
| DFB0074/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 26.2.2025 | 809,52 EUR s DPH |
| DFB0075/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 26.2.2025 | 1 694,48 EUR s DPH |
| DFB0098/25 | VRANÁK s. r. o. | 14.3.2025 | 638,00 EUR s DPH |
| DFB0081/25 | Slovak Telecom a.s. | 1.3.2025 | 33,68 EUR s DPH |
| DFB0083/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.3.2025 | 2 478,00 EUR s DPH |
| DFB0076/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 26.2.2025 | 1 709,53 EUR s DPH |
| DFB0090/25 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 4.3.2025 | 160,99 EUR s DPH |
| DFB0092/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 6.3.2025 | 651,73 EUR s DPH |
| DFB0097/25 | KABELKOM Consulting, s.r.o. | 11.3.2025 | 432,00 EUR s DPH |
| DFB0103/25 | INMEDIA, s.r.o. | 14.3.2025 | 145,96 EUR s DPH |
| DFB0102/25 | INMEDIA, s.r.o. | 14.3.2025 | 206,17 EUR s DPH |
| DFB0101/25 | INMEDIA, s.r.o. | 14.3.2025 | 44,41 EUR s DPH |
| DFB0099/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 14.3.2025 | 261,18 EUR s DPH |
| DFB0096/25 | INMEDIA, s.r.o. | 10.3.2025 | 66,62 EUR s DPH |
| DFB0095/25 | INMEDIA, s.r.o. | 10.3.2025 | 384,10 EUR s DPH |
| DFB0094/25 | INMEDIA, s.r.o. | 10.3.2025 | 270,59 EUR s DPH |
| DFB0093/25 | VEHOX, s.r.o. | 7.3.2025 | 380,42 EUR s DPH |
| DFB0084/25 | ANPOKA-požiarna technika | 3.3.2025 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0080/25 | BNK Solution s.r.o. | 28.2.2025 | 86,10 EUR s DPH |
