Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0006/25 | INMEDIA, s.r.o. | 13.1.2025 | 332,86 EUR s DPH |
| DFB0018/25 | INMEDIA, s.r.o. | 22.1.2025 | 64,49 EUR s DPH |
| DFB0016/25 | INMEDIA, s.r.o. | 17.1.2025 | 48,13 EUR s DPH |
| DFB0015/25 | INMEDIA, s.r.o. | 17.1.2025 | 152,38 EUR s DPH |
| DFB0008/25 | FALCO, s.r.o. | 15.1.2025 | 803,05 EUR s DPH |
| DFB0024/25 | INMEDIA, s.r.o. | 24.1.2025 | 10,50 EUR s DPH |
| DFB0023/25 | INMEDIA, s.r.o. | 24.1.2025 | 55,87 EUR s DPH |
| DFB0022/25 | INMEDIA, s.r.o. | 24.1.2025 | 310,41 EUR s DPH |
| DFB0019/25 | INMEDIA, s.r.o. | 22.1.2025 | 419,57 EUR s DPH |
| DFB0014/25 | VEHOX, s.r.o. | 17.1.2025 | 323,49 EUR s DPH |
| DFB0003/25 | VEHOX, s.r.o. | 10.1.2025 | 351,95 EUR s DPH |
| DFB0001/25 | MediCom Software s.r.o. | 7.1.2025 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0013/25 | Daniel Dužek | 17.1.2025 | 581,30 EUR s DPH |
| DFB0674/24 | Silver Mine PLUS s. r. o. | 31.12.2024 | 79,00 EUR s DPH |
| DFB0675/24 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 31.12.2024 | 204,00 EUR s DPH |
| DFB0676/24 | tnTEL, s.r.o. | 31.12.2024 | 302,40 EUR s DPH |
| DFB0680/24 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2024 | 511,93 EUR s DPH |
| DFB0677/24 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2024 | 30,41 EUR s DPH |
| DFB0679/24 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2024 | 55,45 EUR s DPH |
| DFB0673/24 | KONEX MEDIK, spol. s r.o. | 31.12.2024 | 268,63 EUR s DPH |
