Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0544/16 | Košík, s.r.o. | 13.9.2016 | 56,21 EUR s DPH |
| DFB0545/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.9.2016 | 320,06 EUR s DPH |
| DFB0546/16 | VEHOX, s.r.o. | 13.9.2016 | 62,64 EUR s DPH |
| DFB0547/16 | HOMOLKA, s.r.o. | 13.9.2016 | 174,65 EUR s DPH |
| DFB0548/16 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.9.2016 | 713,80 EUR s DPH |
| DFB0549/16 | Kabelkom maintenance | 13.9.2016 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0540/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 12.9.2016 | 80,03 EUR s DPH |
| DFB0541/16 | Košík, s.r.o. | 12.9.2016 | 52,37 EUR s DPH |
| DFB0542/16 | PC SEMA, s.r.o. | 12.9.2016 | 2 399,76 EUR s DPH |
| DFB0543/16 | INMEDIA, s.r.o. | 12.9.2016 | 183,69 EUR s DPH |
| DFB0538/16 | VEHOX, s.r.o. | 9.9.2016 | 81,00 EUR s DPH |
| DFB0539/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 12.9.2016 | 146,12 EUR s DPH |
| DFB0532/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.9.2016 | 81,76 EUR s DPH |
| DFB0533/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.9.2016 | 13,16 EUR s DPH |
| DFB0534/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.9.2016 | 92,84 EUR s DPH |
| DFB0535/16 | INMEDIA, s.r.o. | 7.9.2016 | 76,90 EUR s DPH |
| DFB0536/16 | Slovak Telecom a.s. | 8.9.2016 | 49,42 EUR s DPH |
| DFB0537/16 | Košík, s.r.o. | 9.9.2016 | 68,66 EUR s DPH |
| DFB0526/16 | Košík, s.r.o. | 6.9.2016 | 132,60 EUR s DPH |
| DFB0527/16 | VEHOX, s.r.o. | 7.9.2016 | 44,87 EUR s DPH |
