Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0561/17 | FALCO, s.r.o. | 22.9.2017 | 113,03 EUR s DPH |
| DFB0562/17 | VEHOX, s.r.o. | 22.9.2017 | 30,88 EUR s DPH |
| DFB0560/17 | HOMOLKA, s.r.o. | 22.9.2017 | 207,67 EUR s DPH |
| DFB0556/17 | VEHOX, s.r.o. | 20.9.2017 | 45,74 EUR s DPH |
| DFB0557/17 | Tabita, s.r.o. | 20.9.2017 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0558/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.9.2017 | 202,75 EUR s DPH |
| DFB0559/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.9.2017 | 178,49 EUR s DPH |
| DFB0555/17 | FALCO, s.r.o. | 20.9.2017 | 52,42 EUR s DPH |
| DFB0553/17 | FALCO, s.r.o. | 18.9.2017 | 79,30 EUR s DPH |
| DFB0554/17 | VEHOX, s.r.o. | 18.9.2017 | 72,06 EUR s DPH |
| DFB0552/17 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 18.9.2017 | 36,19 EUR s DPH |
| DFB0549/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.9.2017 | 165,23 EUR s DPH |
| DFB0547/17 | FALCO, s.r.o. | 14.9.2017 | 107,65 EUR s DPH |
| DFB0548/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.9.2017 | 103,39 EUR s DPH |
| DFB0550/17 | INMEDIA, s.r.o. | 14.9.2017 | 104,35 EUR s DPH |
| DFB0551/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.9.2017 | 659,84 EUR s DPH |
| DFB0545/17 | INSEKTA - služby DDD | 13.9.2017 | 312,00 EUR s DPH |
| DFB0546/17 | Kabelkom maintenance | 13.9.2017 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0544/17 | VEHOX, s.r.o. | 13.9.2017 | 51,12 EUR s DPH |
| DFB0543/17 | INTA, s.r.o. | 12.9.2017 | 38,40 EUR s DPH |
