Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0152/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 17.3.2017 | 95,96 EUR s DPH |
| DFB0148/17 | VEHOX, s.r.o. | 16.3.2017 | 59,52 EUR s DPH |
| DFB0147/17 | INMEDIA, s.r.o. | 16.3.2017 | 202,92 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 16.3.2017 | 175,26 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | INMEDIA, s.r.o. | 15.3.2017 | 16,85 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | INMEDIA, s.r.o. | 15.3.2017 | 30,24 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 15.3.2017 | 107,66 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | FALCO, s.r.o. | 15.3.2017 | 73,24 EUR s DPH |
| DFB0141/17 | HOMOLKA, s.r.o. | 14.3.2017 | 158,24 EUR s DPH |
| DFB0138/17 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 13.3.2017 | 525,45 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | INTA, s.r.o. | 13.3.2017 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0140/17 | VEHOX, s.r.o. | 14.3.2017 | 32,35 EUR s DPH |
| DFB0135/17 | ANPOKA-požiarna technika | 13.3.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.3.2017 | 566,62 EUR s DPH |
| DFB0137/17 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 13.3.2017 | 854,29 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | FALCO, s.r.o. | 10.3.2017 | 111,58 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.3.2017 | 223,22 EUR s DPH |
| DFB0132/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.3.2017 | 93,72 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 10.3.2017 | 18,10 EUR s DPH |
| DFB0134/17 | FALCO, s.r.o. | 13.3.2017 | 54,28 EUR s DPH |
