Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0118/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.3.2018 | 113,10 EUR s DPH |
| DFB0117/18 | VEHOX, s.r.o. | 13.3.2018 | 57,43 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.3.2018 | 135,58 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 14.3.2018 | 223,84 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | INTA, s.r.o. | 14.3.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | Štefan BURY - BUMA | 14.3.2018 | 113,00 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | HORKA s.r.o. | 15.3.2018 | 179,67 EUR s DPH |
| DFB0116/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.3.2018 | 59,60 EUR s DPH |
| DFB0113/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.3.2018 | 502,85 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 9.3.2018 | 767,16 EUR s DPH |
| DFB0106/18 | VEHOX, s.r.o. | 8.3.2018 | 93,89 EUR s DPH |
| DFB0107/18 | Schindler výťahy a eskal. | 8.3.2018 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0108/18 | Slovak Telecom a.s. | 8.3.2018 | 38,36 EUR s DPH |
| DFB0110/18 | HORKA s.r.o. | 9.3.2018 | 97,08 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 9.3.2018 | 565,10 EUR s DPH |
| DFB0105/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 8.3.2018 | 35,00 EUR s DPH |
| DFB0114/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.3.2018 | 235,13 EUR s DPH |
| DFB0109/18 | VEHOX, s.r.o. | 9.3.2018 | 18,66 EUR s DPH |
| DFB0102/18 | VEHOX, s.r.o. | 6.3.2018 | 86,63 EUR s DPH |
| DFB0101/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.3.2018 | 172,69 EUR s DPH |
