Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0141/17 | HOMOLKA, s.r.o. | 14.3.2017 | 158,24 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | INTA, s.r.o. | 13.3.2017 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0140/17 | VEHOX, s.r.o. | 14.3.2017 | 32,35 EUR s DPH |
| DFB0135/17 | ANPOKA-požiarna technika | 13.3.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.3.2017 | 566,62 EUR s DPH |
| DFB0137/17 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 13.3.2017 | 854,29 EUR s DPH |
| DFB0138/17 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 13.3.2017 | 525,45 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | FALCO, s.r.o. | 10.3.2017 | 111,58 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.3.2017 | 223,22 EUR s DPH |
| DFB0132/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.3.2017 | 93,72 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 10.3.2017 | 18,10 EUR s DPH |
| DFB0134/17 | FALCO, s.r.o. | 13.3.2017 | 54,28 EUR s DPH |
| DFB0126/17 | FALCO, s.r.o. | 9.3.2017 | 29,09 EUR s DPH |
| DFB0125/17 | Slovak Telecom a.s. | 8.3.2017 | 42,55 EUR s DPH |
| DFB0127/17 | VEHOX, s.r.o. | 9.3.2017 | 47,03 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | INMEDIA, s.r.o. | 9.3.2017 | 143,59 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | INMEDIA, s.r.o. | 9.3.2017 | 33,60 EUR s DPH |
| DFB0124/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 8.3.2017 | 10,19 EUR s DPH |
| DFB0123/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.3.2017 | 72,08 EUR s DPH |
| DFB0122/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.3.2017 | 401,26 EUR s DPH |
