Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0011/18 | VEHOX, s.r.o. | 16.1.2018 | 51,67 EUR s DPH |
| DFB0012/18 | HORKA s.r.o. | 16.1.2018 | 125,99 EUR s DPH |
| DFB0013/18 | HORKA s.r.o. | 16.1.2018 | 63,68 EUR s DPH |
| DFB0014/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 16.1.2018 | 203,62 EUR s DPH |
| DFB0015/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 16.1.2018 | 14,16 EUR s DPH |
| DFB0016/18 | HORKA s.r.o. | 17.1.2018 | 124,73 EUR s DPH |
| DFB0006/18 | VEHOX, s.r.o. | 9.1.2018 | 80,52 EUR s DPH |
| DFB0005/18 | HORKA s.r.o. | 9.1.2018 | 47,25 EUR s DPH |
| DFB0004/18 | HORKA s.r.o. | 5.1.2018 | 90,36 EUR s DPH |
| DFB0003/18 | HORKA s.r.o. | 5.1.2018 | 117,99 EUR s DPH |
| DFB0002/18 | HORKA s.r.o. | 4.1.2018 | 42,93 EUR s DPH |
| DFB0001/18 | VEHOX, s.r.o. | 3.1.2018 | 110,71 EUR s DPH |
| DFB0008/18 | VEHOX, s.r.o. | 11.1.2018 | 136,25 EUR s DPH |
| DFB0009/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 11.1.2018 | 158,81 EUR s DPH |
| DFB0010/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 12.1.2018 | 854,29 EUR s DPH |
| DFB0007/18 | HORKA s.r.o. | 10.1.2018 | 69,24 EUR s DPH |
| DFB0804/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2017 | 458,17 EUR s DPH |
| DFB0803/17 | INTA, s.r.o. | 31.12.2017 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0798/17 | HOMOLKA, s.r.o. | 31.12.2017 | 167,60 EUR s DPH |
| DFB0799/17 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2017 | 26,75 EUR s DPH |
