Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0208/25 | VEHOX, s.r.o. | 23.5.2025 | 326,66 EUR s DPH |
| DFB0172/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.5.2025 | 2 478,00 EUR s DPH |
| DFB0203/25 | Ivan Jánošík ml. | 20.5.2025 | 136,20 EUR s DPH |
| DFB0207/25 | INMEDIA, s.r.o. | 23.5.2025 | 66,62 EUR s DPH |
| DFB0206/25 | INMEDIA, s.r.o. | 23.5.2025 | 249,26 EUR s DPH |
| DFB0178/25 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 5.5.2025 | 306,94 EUR s DPH |
| DFB0209/25 | Karimtech, s. r. o. | 23.5.2025 | 140,22 EUR s DPH |
| DFB0201/25 | VEHOX, s.r.o. | 16.5.2025 | 316,94 EUR s DPH |
| DFB0182/25 | Slovenská legálna metrológia | 7.5.2025 | 130,00 EUR s DPH |
| DFB0197/25 | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 15.5.2025 | 864,00 EUR s DPH |
| DFB0202/25 | AirShop s. r. o. | 16.5.2025 | 494,00 EUR s DPH |
| DFB0191/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.5.2025 | 815,29 EUR s DPH |
| DFB0199/25 | INMEDIA, s.r.o. | 16.5.2025 | 205,35 EUR s DPH |
| DFB0195/25 | INMEDIA, s.r.o. | 14.5.2025 | 72,44 EUR s DPH |
| DFB0194/25 | INMEDIA, s.r.o. | 14.5.2025 | 88,15 EUR s DPH |
| DFB0188/25 | INMEDIA, s.r.o. | 12.5.2025 | 206,29 EUR s DPH |
| DFB0187/25 | INMEDIA, s.r.o. | 12.5.2025 | 188,25 EUR s DPH |
| DFB0200/25 | INMEDIA, s.r.o. | 16.5.2025 | 193,99 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | VEHOX, s.r.o. | 9.5.2025 | 299,19 EUR s DPH |
| DFB0171/25 | Slovak Telecom a.s. | 1.5.2025 | 33,85 EUR s DPH |
