Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0040/18 | Slovak Telecom a.s. | 2.2.2018 | 24,96 EUR s DPH |
| DFB0033/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 31.1.2018 | 179,59 EUR s DPH |
| DFB0034/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 31.1.2018 | 187,40 EUR s DPH |
| DFB0035/18 | INMEDIA, s.r.o. | 31.1.2018 | 43,73 EUR s DPH |
| DFB0036/18 | INMEDIA, s.r.o. | 31.1.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0037/18 | HORKA s.r.o. | 1.2.2018 | 175,37 EUR s DPH |
| DFB0038/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 1.2.2018 | 187,41 EUR s DPH |
| DFB0030/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.1.2018 | 156,28 EUR s DPH |
| DFB0031/18 | VEHOX, s.r.o. | 29.1.2018 | 76,19 EUR s DPH |
| DFB0032/18 | HORKA s.r.o. | 29.1.2018 | 157,86 EUR s DPH |
| DFB0025/18 | HORKA s.r.o. | 24.1.2018 | 69,58 EUR s DPH |
| DFB0026/18 | HORKA s.r.o. | 24.1.2018 | 62,51 EUR s DPH |
| DFB0027/18 | VEHOX, s.r.o. | 24.1.2018 | 44,88 EUR s DPH |
| DFB0028/18 | VEHOX, s.r.o. | 25.1.2018 | 83,45 EUR s DPH |
| DFB0029/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.1.2018 | 132,38 EUR s DPH |
| DFB0021/18 | Slov.plynárenský priemysel | 18.1.2018 | 1 026,00 EUR s DPH |
| DFB0022/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 22.1.2018 | 193,48 EUR s DPH |
| DFB0023/18 | INMEDIA, s.r.o. | 24.1.2018 | 257,44 EUR s DPH |
| DFB0024/18 | HORKA s.r.o. | 24.1.2018 | 36,10 EUR s DPH |
| DFB0011/18 | VEHOX, s.r.o. | 16.1.2018 | 51,67 EUR s DPH |
