Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0124/18 | VEHOX, s.r.o. | 15.3.2018 | 73,82 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | INMEDIA, s.r.o. | 21.3.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.3.2018 | 45,60 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | KABELKOM s.r.o. | 15.3.2018 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | INMEDIA, s.r.o. | 21.3.2018 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.3.2018 | 218,97 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | VEHOX, s.r.o. | 20.3.2018 | 67,46 EUR s DPH |
| DFB0126/18 | INMEDIA, s.r.o. | 16.3.2018 | 42,77 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | INMEDIA, s.r.o. | 16.3.2018 | 110,89 EUR s DPH |
| DFB0115/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.3.2018 | 74,33 EUR s DPH |
| DFB0118/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.3.2018 | 113,10 EUR s DPH |
| DFB0117/18 | VEHOX, s.r.o. | 13.3.2018 | 57,43 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.3.2018 | 135,58 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 14.3.2018 | 223,84 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | INTA, s.r.o. | 14.3.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | Štefan BURY - BUMA | 14.3.2018 | 113,00 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | HORKA s.r.o. | 15.3.2018 | 179,67 EUR s DPH |
| DFB0116/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.3.2018 | 59,60 EUR s DPH |
| DFB0113/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.3.2018 | 502,85 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 9.3.2018 | 767,16 EUR s DPH |
