Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0214/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 9.5.2018 | 111,42 EUR s DPH |
| DFB0215/18 | Schindler výťahy a eskal. | 9.5.2018 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0216/18 | Slovak Telecom a.s. | 9.5.2018 | 36,36 EUR s DPH |
| DFB0217/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.5.2018 | 312,17 EUR s DPH |
| DFB0208/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.5.2018 | 8,48 EUR s DPH |
| DFB0206/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.5.2018 | 188,32 EUR s DPH |
| DFB0205/18 | VEHOX, s.r.o. | 4.5.2018 | 99,74 EUR s DPH |
| DFB0204/18 | INMEDIA, s.r.o. | 4.5.2018 | 42,77 EUR s DPH |
| DFB0203/18 | INMEDIA, s.r.o. | 4.5.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0202/18 | INMEDIA, s.r.o. | 4.5.2018 | 95,25 EUR s DPH |
| DFB0201/18 | Slov.plynárenský priemysel | 4.5.2018 | 1 026,00 EUR s DPH |
| DFB0200/18 | ANPOKA-požiarna technika | 3.5.2018 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0199/18 | Gastrolux | 3.5.2018 | 66,72 EUR s DPH |
| DFB0207/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.5.2018 | 156,56 EUR s DPH |
| DFB0198/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 3.5.2018 | 170,19 EUR s DPH |
| DFB0197/18 | VEHOX, s.r.o. | 2.5.2018 | 42,40 EUR s DPH |
| DFB0196/18 | HORKA s.r.o. | 2.5.2018 | 215,62 EUR s DPH |
| DFB0195/18 | HORKA s.r.o. | 2.5.2018 | 73,00 EUR s DPH |
| DFB0194/18 | LEON global, s.r.o. | 27.4.2018 | 675,60 EUR s DPH |
| DFB0191/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 26.4.2018 | 74,21 EUR s DPH |
