Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0231/18 | INTA, s.r.o. | 15.5.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0232/18 | HORKA s.r.o. | 16.5.2018 | 161,37 EUR s DPH |
| DFB0227/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.5.2018 | 524,92 EUR s DPH |
| DFB0228/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 15.5.2018 | 168,02 EUR s DPH |
| DFB0229/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 15.5.2018 | 3,02 EUR s DPH |
| DFB0230/18 | VEHOX, s.r.o. | 15.5.2018 | 73,91 EUR s DPH |
| DFB0222/18 | INMEDIA, s.r.o. | 11.5.2018 | 85,57 EUR s DPH |
| DFB0223/18 | INMEDIA, s.r.o. | 11.5.2018 | 64,15 EUR s DPH |
| DFB0224/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.5.2018 | 491,99 EUR s DPH |
| DFB0225/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 14.5.2018 | 181,32 EUR s DPH |
| DFB0226/18 | HORKA s.r.o. | 14.5.2018 | 137,48 EUR s DPH |
| DFB0218/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.5.2018 | 286,48 EUR s DPH |
| DFB0219/18 | VEHOX, s.r.o. | 10.5.2018 | 92,59 EUR s DPH |
| DFB0220/18 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2018 | 23,52 EUR s DPH |
| DFB0221/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 10.5.2018 | 35,96 EUR s DPH |
| DFB0209/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.5.2018 | 60,43 EUR s DPH |
| DFB0210/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.5.2018 | 85,02 EUR s DPH |
| DFB0211/18 | HORKA s.r.o. | 7.5.2018 | 216,79 EUR s DPH |
| DFB0212/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 7.5.2018 | 767,16 EUR s DPH |
| DFB0213/18 | VEHOX, s.r.o. | 9.5.2018 | 35,76 EUR s DPH |
