Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0292/18 | ML - print | 18.6.2018 | 67,20 EUR s DPH |
| DFB0288/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 15.6.2018 | 90,11 EUR s DPH |
| DFB0289/18 | INMEDIA, s.r.o. | 18.6.2018 | 189,42 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | INMEDIA, s.r.o. | 18.6.2018 | 42,77 EUR s DPH |
| DFB0291/18 | VEHOX, s.r.o. | 18.7.2018 | 94,60 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | HORKA s.r.o. | 15.6.2018 | 229,61 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 15.6.2018 | 107,15 EUR s DPH |
| DFB0280/18 | INTA, s.r.o. | 12.6.2018 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0281/18 | Disig, a.s. | 12.6.2018 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0282/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 13.6.2018 | 171,66 EUR s DPH |
| DFB0283/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.6.2018 | 576,43 EUR s DPH |
| DFB0284/18 | mediatip.sk, s.r.o. | 13.6.2018 | 125,00 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | VEHOX, s.r.o. | 14.6.2018 | 82,50 EUR s DPH |
| DFB0276/18 | HORKA s.r.o. | 11.6.2018 | 353,72 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 11.6.2018 | 18,14 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.6.2018 | 457,20 EUR s DPH |
| DFB0279/18 | Slovak Telecom a.s. | 11.6.2018 | 46,24 EUR s DPH |
| DFB0274/18 | Slovak Telecom a.s. | 7.6.2018 | 32,69 EUR s DPH |
| DFB0275/18 | VEHOX, s.r.o. | 11.6.2018 | 35,45 EUR s DPH |
| DFB0266/18 | Gastrolux | 4.6.2018 | 331,20 EUR s DPH |
