Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0250/25 | INMEDIA, s.r.o. | 18.6.2025 | 138,34 EUR s DPH |
| DFB0248/25 | INMEDIA, s.r.o. | 18.6.2025 | 158,29 EUR s DPH |
| DFB0247/25 | INMEDIA, s.r.o. | 16.6.2025 | 178,65 EUR s DPH |
| DFB0246/25 | INMEDIA, s.r.o. | 16.6.2025 | 252,17 EUR s DPH |
| DFB0251/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 19.6.2025 | 180,29 EUR s DPH |
| DFB0222/25 | Slovak Telecom a.s. | 1.6.2025 | 37,52 EUR s DPH |
| DFB0240/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 12.6.2025 | 147,91 EUR s DPH |
| DFB0221/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.6.2025 | 2 478,00 EUR s DPH |
| DFB0224/25 | AUDY s.r.o. | 3.6.2025 | 531,40 EUR s DPH |
| DFB0239/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.6.2025 | 640,09 EUR s DPH |
| DFB0249/25 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 18.6.2025 | 209,10 EUR s DPH |
| DFB0204/25 | AUDY s.r.o. | 22.5.2025 | 2 250,90 EUR s DPH |
| DFB0231/25 | KABELKOM Consulting, s.r.o. | 6.6.2025 | 702,00 EUR s DPH |
| DFB0229/25 | Slovnaft | 4.6.2025 | 57,80 EUR s DPH |
| DFB0223/25 | Slovak Telecom a.s. | 1.6.2025 | 56,84 EUR s DPH |
| DFB0230/25 | INMEDIA, s.r.o. | 4.6.2025 | 155,46 EUR s DPH |
| DFB0228/25 | INMEDIA, s.r.o. | 4.6.2025 | 88,82 EUR s DPH |
| DFB0227/25 | INMEDIA, s.r.o. | 4.6.2025 | 386,84 EUR s DPH |
| DFB0226/25 | Juraj Chrást | 3.6.2025 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0214/25 | FALCO, s.r.o. | 30.5.2025 | 835,06 EUR s DPH |
