Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0103/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 25.3.2019 | 182,06 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 19.3.2019 | 309,60 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | VEHOX, s.r.o. | 19.3.2019 | 72,83 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | INMEDIA, s.r.o. | 18.3.2019 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 18.3.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | HORKA s.r.o. | 19.3.2019 | 250,13 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 18.3.2019 | 168,00 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | INMEDIA, s.r.o. | 14.3.2019 | 114,50 EUR s DPH |
| DFB0089/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 13.3.2019 | 741,35 EUR s DPH |
| DFB0090/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.3.2019 | 528,59 EUR s DPH |
| DFB0091/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.3.2019 | 502,84 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | VEHOX, s.r.o. | 14.3.2019 | 56,86 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | HORKA s.r.o. | 13.3.2019 | 148,72 EUR s DPH |
| DFB0084/19 | VEHOX, s.r.o. | 12.3.2019 | 55,25 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | VEHOX, s.r.o. | 12.3.2019 | 56,74 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | INTA, s.r.o. | 12.3.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 8.3.2019 | 806,36 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | Slovnaft | 8.3.2019 | 64,35 EUR s DPH |
| DFB0081/19 | Kabelkom maintenance | 11.3.2019 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.3.2019 | 143,55 EUR s DPH |
