Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0349/18 Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR 23.7.2018 19,84 EUR s DPH
DFB0350/18 Ing. Marián Maťoš 23.7.2018 59,76 EUR s DPH
DFB0351/18 Ing. Marián Maťoš 23.7.2018 59,76 EUR s DPH
DFB0352/18 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 24.7.2018 175,19 EUR s DPH
DFB0353/18 DEMIFOOD s.r.o. 24.7.2018 255,82 EUR s DPH
DFB0354/18 DEMIFOOD s.r.o. 24.7.2018 100,37 EUR s DPH
DFB0344/18 DEMIFOOD s.r.o. 19.7.2018 169,78 EUR s DPH
DFB0345/18 VEHOX, s.r.o. 19.7.2018 111,55 EUR s DPH
DFB0346/18 HORKA s.r.o. 20.7.2018 163,00 EUR s DPH
DFB0339/18 INTA, s.r.o. 17.7.2018 38,40 EUR s DPH
DFB0341/18 VEHOX, s.r.o. 18.7.2018 122,38 EUR s DPH
DFB0342/18 INMEDIA, s.r.o. 18.7.2018 60,59 EUR s DPH
DFB0343/18 HORKA s.r.o. 18.7.2018 179,41 EUR s DPH
DFB0340/18 DEMIFOOD s.r.o. 17.7.2018 195,63 EUR s DPH
DFB0338/18 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 17.7.2018 170,97 EUR s DPH
DFB0337/18 Považská vodárenská spoločnosť 17.7.2018 598,12 EUR s DPH
DFB0329/18 VEHOX, s.r.o. 10.7.2018 136,60 EUR s DPH
DFB0330/18 DEMIFOOD s.r.o. 10.7.2018 113,58 EUR s DPH
DFB0331/18 Kabelkom maintenance 11.7.2018 288,00 EUR s DPH
DFB0332/18 STES , s.r.o. - Štefanec a syn 11.7.2018 391,30 EUR s DPH