Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0459/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 19.9.2018 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0458/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 19.9.2018 | 249,28 EUR s DPH |
| DFB0457/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 18.9.2018 | 19,58 EUR s DPH |
| DFB0456/18 | INMEDIA, s.r.o. | 18.9.2018 | 42,77 EUR s DPH |
| DFB0453/18 | HORKA s.r.o. | 18.9.2018 | 112,73 EUR s DPH |
| DFB0454/18 | VEHOX, s.r.o. | 18.9.2018 | 88,88 EUR s DPH |
| DFB0455/18 | INMEDIA, s.r.o. | 18.9.2018 | 201,61 EUR s DPH |
| DFB0448/18 | VEHOX, s.r.o. | 13.9.2018 | 74,48 EUR s DPH |
| DFB0449/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.9.2018 | 601,58 EUR s DPH |
| DFB0450/18 | INTA, s.r.o. | 13.9.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0451/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 13.9.2018 | 161,66 EUR s DPH |
| DFB0452/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.9.2018 | 135,03 EUR s DPH |
| DFB0444/18 | VEHOX, s.r.o. | 11.9.2018 | 74,71 EUR s DPH |
| DFB0445/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.9.2018 | 153,95 EUR s DPH |
| DFB0446/18 | HORKA s.r.o. | 12.9.2018 | 196,10 EUR s DPH |
| DFB0447/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 7.9.2018 | 767,16 EUR s DPH |
| DFB0437/18 | Slovak Telecom a.s. | 6.9.2018 | 29,74 EUR s DPH |
| DFB0438/18 | VEHOX, s.r.o. | 7.9.2018 | 85,81 EUR s DPH |
| DFB0439/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 7.9.2018 | 9,60 EUR s DPH |
| DFB0440/18 | Slovak Telecom a.s. | 7.9.2018 | 39,29 EUR s DPH |
