Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0373/18 | VEHOX, s.r.o. | 7.8.2018 | 9,30 EUR s DPH |
| DFB0365/18 | RYBA s.r.o. | 6.8.2018 | 75,07 EUR s DPH |
| DFB0366/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 6.8.2018 | 767,16 EUR s DPH |
| DFB0367/18 | Slovak Telecom a.s. | 7.8.2018 | 28,43 EUR s DPH |
| DFB0368/18 | Slovak Telecom a.s. | 7.8.2018 | 39,31 EUR s DPH |
| DFB0369/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.8.2018 | 57,35 EUR s DPH |
| DFB0370/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 7.8.2018 | 57,09 EUR s DPH |
| DFB0371/18 | Schindler výťahy a eskal. | 6.8.2018 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0364/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.8.2018 | 407,63 EUR s DPH |
| DFB0363/18 | Slov.plynárenský priemysel | 2.8.2018 | 1 026,00 EUR s DPH |
| DFB0362/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 2.8.2018 | 192,77 EUR s DPH |
| DFB0361/18 | HORKA s.r.o. | 2.8.2018 | 378,51 EUR s DPH |
| DFB0360/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 3.8.2018 | 111,42 EUR s DPH |
| DFB0359/18 | VEHOX, s.r.o. | 1.8.2018 | 103,61 EUR s DPH |
| DFB0355/18 | RYBA s.r.o. | 25.7.2018 | 29,81 EUR s DPH |
| DFB0358/18 | HORKA s.r.o. | 30.7.2018 | 95,51 EUR s DPH |
| DFB0357/18 | VEHOX, s.r.o. | 26.7.2018 | 96,20 EUR s DPH |
| DFB0356/18 | VEHOX, s.r.o. | 25.7.2018 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB0347/18 | INMEDIA, s.r.o. | 20.7.2018 | 83,67 EUR s DPH |
| DFB0348/18 | RYBA s.r.o. | 23.7.2018 | 76,58 EUR s DPH |
