Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0485/18 | RYBA s.r.o. | 2.10.2018 | 95,74 EUR s DPH |
| DFB0479/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 2.10.2018 | 248,02 EUR s DPH |
| DFB0477/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 1.10.2018 | 262,98 EUR s DPH |
| DFB0478/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 1.10.2018 | 24,80 EUR s DPH |
| DFB0470/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 25.9.2018 | 157,80 EUR s DPH |
| DFB0471/18 | HORKA s.r.o. | 26.9.2018 | 363,18 EUR s DPH |
| DFB0472/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 26.9.2018 | 163,48 EUR s DPH |
| DFB0473/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 26.9.2018 | 84,25 EUR s DPH |
| DFB0474/18 | VEHOX, s.r.o. | 27.9.2018 | 85,94 EUR s DPH |
| DFB0475/18 | INSEKTA - služby DDD | 27.9.2018 | 312,00 EUR s DPH |
| DFB0476/18 | LEON global, s.r.o. | 27.9.2018 | 3 885,00 EUR s DPH |
| DFB0464/18 | JURIGA, s.r.o. | 24.9.2018 | 2 719,99 EUR s DPH |
| DFB0465/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.9.2018 | 215,42 EUR s DPH |
| DFB0466/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.9.2018 | 96,76 EUR s DPH |
| DFB0467/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.9.2018 | 35,29 EUR s DPH |
| DFB0468/18 | VEHOX, s.r.o. | 25.9.2018 | 139,75 EUR s DPH |
| DFB0469/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 25.9.2018 | 19,97 EUR s DPH |
| DFB0463/18 | Kabelkom maintenance | 21.9.2018 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0462/18 | VEHOX, s.r.o. | 21.9.2018 | 74,52 EUR s DPH |
| DFB0460/18 | RYBA s.r.o. | 19.9.2018 | 74,00 EUR s DPH |
