Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0539/18 | Slov.plynárenský priemysel | 5.11.2018 | 1 026,00 EUR s DPH |
| DFB0540/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 5.11.2018 | 111,42 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | Schindler výťahy a eskal. | 5.11.2018 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | Štefan BURY - BUMA | 5.11.2018 | 495,00 EUR s DPH |
| DFB0536/18 | HORKA s.r.o. | 5.11.2018 | 196,80 EUR s DPH |
| DFB0532/18 | HORKA s.r.o. | 2.11.2018 | 184,58 EUR s DPH |
| DFB0533/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 2.11.2018 | 148,63 EUR s DPH |
| DFB0534/18 | RYBA s.r.o. | 2.11.2018 | 116,18 EUR s DPH |
| DFB0535/18 | VEHOX, s.r.o. | 2.11.2018 | 74,52 EUR s DPH |
| DFB0530/18 | HORKA s.r.o. | 29.10.2018 | 219,09 EUR s DPH |
| DFB0531/18 | VEHOX, s.r.o. | 29.10.2018 | 61,18 EUR s DPH |
| DFB0527/18 | ing. Peter Gerši GCTECH | 26.10.2018 | 1 112,57 EUR s DPH |
| DFB0528/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 29.10.2018 | 220,51 EUR s DPH |
| DFB0529/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 29.10.2018 | 228,67 EUR s DPH |
| DFB0525/18 | HORKA s.r.o. | 24.10.2018 | 195,23 EUR s DPH |
| DFB0526/18 | VEHOX, s.r.o. | 25.10.2018 | 71,11 EUR s DPH |
| DFB0524/18 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 23.10.2018 | 239,40 EUR s DPH |
| DFB0520/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 22.10.2018 | 201,74 EUR s DPH |
| DFB0521/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.10.2018 | 97,52 EUR s DPH |
| DFB0522/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.10.2018 | 125,42 EUR s DPH |
