Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0244/19 | Ing. Marián Maťoš | 3.7.2019 | 59,76 EUR s DPH |
| DFB0238/19 | ANPOKA-požiarna technika | 1.7.2019 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0236/19 | VEHOX, s.r.o. | 27.6.2019 | 54,78 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 27.6.2019 | 289,49 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 20.6.2019 | 93,97 EUR s DPH |
| DFB0230/19 | HORKA s.r.o. | 20.6.2019 | 225,13 EUR s DPH |
| DFB0231/19 | Slovnaft | 24.6.2019 | 71,70 EUR s DPH |
| DFB0232/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.6.2019 | 226,59 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | VEHOX, s.r.o. | 25.6.2019 | 49,81 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 25.6.2019 | 160,00 EUR s DPH |
| DFB0235/19 | Peter Pagáč | 26.6.2019 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0227/19 | VEHOX, s.r.o. | 20.6.2019 | 2,14 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | VEHOX, s.r.o. | 20.6.2019 | 51,73 EUR s DPH |
| DFB0225/19 | VEHOX, s.r.o. | 18.6.2019 | 50,21 EUR s DPH |
| DFB0226/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 18.6.2019 | 170,16 EUR s DPH |
| DFB0224/19 | VEHOX, s.r.o. | 18.6.2019 | 71,40 EUR s DPH |
| DFB0223/19 | HORKA s.r.o. | 17.6.2019 | 142,14 EUR s DPH |
| DFB0222/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.6.2019 | 475,74 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | JS KOMIN, s.r.o. | 14.6.2019 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0220/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 14.6.2019 | 203,76 EUR s DPH |
