Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0163/18 | Slovak Telecom a.s. | 6.4.2018 | 41,41 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | HORKA s.r.o. | 9.4.2018 | 209,38 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | VEHOX, s.r.o. | 10.4.2018 | 59,92 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | INTA, s.r.o. | 10.4.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0167/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 11.4.2018 | 243,57 EUR s DPH |
| DFB0168/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 11.4.2018 | 96,66 EUR s DPH |
| DFB0157/18 | VEHOX, s.r.o. | 5.4.2018 | 103,93 EUR s DPH |
| DFB0156/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 5.4.2018 | 294,86 EUR s DPH |
| DFB0155/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 5.4.2018 | 41,33 EUR s DPH |
| DFB0154/18 | VEHOX, s.r.o. | 4.4.2018 | 69,17 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 4.4.2018 | 193,66 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | HORKA s.r.o. | 4.4.2018 | 353,73 EUR s DPH |
| DFB0150/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.4.2018 | 12,48 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 3.4.2018 | 40,50 EUR s DPH |
| DFB0149/18 | VEHOX, s.r.o. | 3.4.2018 | 94,49 EUR s DPH |
| DFB0146/18 | VEHOX, s.r.o. | 28.3.2018 | 42,90 EUR s DPH |
| DFB0148/18 | INMEDIA, s.r.o. | 28.3.2018 | 135,08 EUR s DPH |
| DFB0140/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 26.3.2018 | 171,96 EUR s DPH |
| DFB0143/18 | HORKA s.r.o. | 27.3.2018 | 124,69 EUR s DPH |
| DFB0142/18 | Slovnaft | 26.3.2018 | 65,79 EUR s DPH |
