Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0535/18 | VEHOX, s.r.o. | 2.11.2018 | 74,52 EUR s DPH |
| DFB0536/18 | HORKA s.r.o. | 5.11.2018 | 196,80 EUR s DPH |
| DFB0530/18 | HORKA s.r.o. | 29.10.2018 | 219,09 EUR s DPH |
| DFB0531/18 | VEHOX, s.r.o. | 29.10.2018 | 61,18 EUR s DPH |
| DFB0527/18 | ing. Peter Gerši GCTECH | 26.10.2018 | 1 112,57 EUR s DPH |
| DFB0528/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 29.10.2018 | 220,51 EUR s DPH |
| DFB0529/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 29.10.2018 | 228,67 EUR s DPH |
| DFB0525/18 | HORKA s.r.o. | 24.10.2018 | 195,23 EUR s DPH |
| DFB0526/18 | VEHOX, s.r.o. | 25.10.2018 | 71,11 EUR s DPH |
| DFB0524/18 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 23.10.2018 | 239,40 EUR s DPH |
| DFB0519/18 | HORKA s.r.o. | 22.10.2018 | 134,07 EUR s DPH |
| DFB0520/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 22.10.2018 | 201,74 EUR s DPH |
| DFB0521/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.10.2018 | 97,52 EUR s DPH |
| DFB0522/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.10.2018 | 125,42 EUR s DPH |
| DFB0523/18 | VEHOX, s.r.o. | 23.10.2018 | 74,80 EUR s DPH |
| DFB0517/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 17.10.2018 | 176,05 EUR s DPH |
| DFB0518/18 | VEHOX, s.r.o. | 18.10.2018 | 74,26 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | HORKA s.r.o. | 15.10.2018 | 125,46 EUR s DPH |
| DFB0513/18 | EMI-Sabinov s.r.o. | 15.10.2018 | 198,00 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.10.2018 | 547,74 EUR s DPH |
