Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0551/18 | Slovak Telecom a.s. | 8.11.2018 | 36,01 EUR s DPH |
| DFB0552/18 | Slovnaft | 9.11.2018 | 58,19 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 12.11.2018 | 767,16 EUR s DPH |
| DFB0554/18 | EMI - Sabinov, s.r.o. | 12.11.2018 | 396,00 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | ANPOKA-požiarna technika | 5.11.2018 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0544/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.11.2018 | 185,18 EUR s DPH |
| DFB0545/18 | VEHOX, s.r.o. | 7.11.2018 | 83,34 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | Slovak Telecom a.s. | 6.11.2018 | 35,93 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | KYBEROS Group, s.r.o. | 6.11.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0548/18 | INMEDIA, s.r.o. | 7.11.2018 | 64,15 EUR s DPH |
| DFB0549/18 | mediatip.sk, s.r.o. | 7.11.2018 | 57,00 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | Štefan BURY - BUMA | 5.11.2018 | 495,00 EUR s DPH |
| DFB0537/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 5.11.2018 | 17,50 EUR s DPH |
| DFB0538/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 5.11.2018 | 18,79 EUR s DPH |
| DFB0539/18 | Slov.plynárenský priemysel | 5.11.2018 | 1 026,00 EUR s DPH |
| DFB0540/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 5.11.2018 | 111,42 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | Schindler výťahy a eskal. | 5.11.2018 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0532/18 | HORKA s.r.o. | 2.11.2018 | 184,58 EUR s DPH |
| DFB0533/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 2.11.2018 | 148,63 EUR s DPH |
| DFB0534/18 | RYBA s.r.o. | 2.11.2018 | 116,18 EUR s DPH |
