Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0634/18 | A-PEMA, s.r.o. | 18.12.2018 | 1 698,00 EUR s DPH |
| DFB0635/18 | INTA, s.r.o. | 18.12.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0636/18 | Ing. Danka Palkechová | 19.12.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0637/18 | Domace potreby H&N | 19.12.2018 | 950,21 EUR s DPH |
| DFB0638/18 | KADO Pracovné odevy , s.r.o. | 20.12.2018 | 558,61 EUR s DPH |
| DFB0632/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 18.12.2018 | 1 328,60 EUR s DPH |
| DFB0633/18 | VEHOX, s.r.o. | 18.12.2018 | 109,20 EUR s DPH |
| DFB0461/18 | Školáčik Majo - Lucia Hucíková | 19.9.2018 | 5 400,05 EUR s DPH |
| DFB0627/18 | ANPOKA-požiarna technika | 14.12.2018 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0628/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 17.12.2018 | 17,82 EUR s DPH |
| DFB0629/18 | Domace potreby H&N | 17.12.2018 | 636,83 EUR s DPH |
| DFB0630/18 | Farby-Laky, PREMAL s.r.o. | 17.12.2018 | 96,12 EUR s DPH |
| DFB0631/18 | ESPOM - Potraviny | 17.12.2018 | 79,35 EUR s DPH |
| DFB0626/18 | ML - print | 13.12.2018 | 200,40 EUR s DPH |
| DFB0619/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 12.12.2018 | 645,23 EUR s DPH |
| DFB0620/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.12.2018 | 909,74 EUR s DPH |
| DFB0621/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.12.2018 | 714,85 EUR s DPH |
| DFB0622/18 | Ing. Marián Maťoš | 13.12.2018 | 59,76 EUR s DPH |
| DFB0623/18 | VEHOX, s.r.o. | 13.12.2018 | 91,27 EUR s DPH |
| DFB0624/18 | HORKA s.r.o. | 13.12.2018 | 185,86 EUR s DPH |
