Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0576/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 20.11.2018 | 84,92 EUR s DPH |
| DFB0571/18 | TOP PARTNER Slovakia s.r.o. | 19.11.2018 | 1 197,60 EUR s DPH |
| DFB0572/18 | HORKA s.r.o. | 19.11.2018 | 155,58 EUR s DPH |
| DFB0569/18 | Gastro-Galaxi, s.r.o. | 15.11.2018 | 318,35 EUR s DPH |
| DFB0570/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 16.11.2018 | 17,17 EUR s DPH |
| DFB0568/18 | VEHOX, s.r.o. | 15.11.2018 | 94,27 EUR s DPH |
| DFB0562/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 14.11.2018 | 204,25 EUR s DPH |
| DFB0563/18 | Štefan BURY - BUMA | 14.11.2018 | 311,30 EUR s DPH |
| DFB0564/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.11.2018 | 211,10 EUR s DPH |
| DFB0565/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.11.2018 | 226,46 EUR s DPH |
| DFB0566/18 | INMEDIA, s.r.o. | 14.11.2018 | 156,60 EUR s DPH |
| DFB0567/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 14.11.2018 | 180,19 EUR s DPH |
| DFB0556/18 | HORKA s.r.o. | 13.11.2018 | 187,02 EUR s DPH |
| DFB0557/18 | VEHOX, s.r.o. | 13.11.2018 | 90,56 EUR s DPH |
| DFB0558/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 13.11.2018 | 17,17 EUR s DPH |
| DFB0559/18 | INTA, s.r.o. | 13.11.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0560/18 | RENOVA - Jozef Horečný | 13.11.2018 | 905,39 EUR s DPH |
| DFB0561/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.11.2018 | 240,88 EUR s DPH |
| DFB0555/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.11.2018 | 589,01 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 12.11.2018 | 767,16 EUR s DPH |
