Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0658/18 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2018 | 33,53 EUR s DPH |
| DFB0657/18 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2018 | 34,66 EUR s DPH |
| DFB0656/18 | Slovnaft | 31.12.2018 | 77,17 EUR s DPH |
| DFB0654/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 31.12.2018 | 175,83 EUR s DPH |
| DFB0655/18 | Schindler výťahy a eskal. | 31.12.2018 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0652/18 | HORKA s.r.o. | 28.12.2018 | 267,13 EUR s DPH |
| DFB0653/18 | HORKA s.r.o. | 28.12.2018 | 246,41 EUR s DPH |
| DFB0648/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.12.2018 | 1 059,04 EUR s DPH |
| DFB0649/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 27.12.2018 | 163,64 EUR s DPH |
| DFB0650/18 | VEHOX, s.r.o. | 27.12.2018 | 83,76 EUR s DPH |
| DFB0651/18 | RYBA s.r.o. | 27.12.2018 | 36,77 EUR s DPH |
| DFB0647/18 | HORKA s.r.o. | 21.12.2018 | 264,83 EUR s DPH |
| DFB0645/18 | VEHOX, s.r.o. | 21.12.2018 | 97,33 EUR s DPH |
| DFB0646/18 | INMEDIA, s.r.o. | 21.12.2018 | 43,96 EUR s DPH |
| DFB0639/18 | KADO Pracovné odevy , s.r.o. | 20.12.2018 | 673,92 EUR s DPH |
| DFB0640/18 | EMO - Blažeková Zuzana | 20.12.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0641/18 | INMEDIA, s.r.o. | 20.12.2018 | 85,54 EUR s DPH |
| DFB0642/18 | RYBA s.r.o. | 20.12.2018 | 200,24 EUR s DPH |
| DFB0643/18 | Facility §Property Managemen | 20.12.2018 | 348,00 EUR s DPH |
| DFB0644/18 | Facility §Property Managemen | 20.12.2018 | 255,96 EUR s DPH |
