Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0016/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 21.1.2019 | 143,97 EUR s DPH |
| DFB0011/19 | VEHOX, s.r.o. | 17.1.2019 | 75,79 EUR s DPH |
| DFB0010/19 | VEHOX, s.r.o. | 15.1.2019 | 72,70 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.1.2019 | 258,53 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.1.2019 | 1 447,28 EUR s DPH |
| DFB0014/19 | HORKA s.r.o. | 18.1.2019 | 236,46 EUR s DPH |
| DFB0012/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.1.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.1.2019 | 139,69 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 14.1.2019 | 108,25 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | HORKA s.r.o. | 11.1.2019 | 124,05 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | HORKA s.r.o. | 11.1.2019 | 130,56 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | VEHOX, s.r.o. | 10.1.2019 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 8.1.2019 | 824,27 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | HORKA s.r.o. | 8.1.2019 | 139,82 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | VEHOX, s.r.o. | 8.1.2019 | 73,20 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | VEHOX, s.r.o. | 4.1.2019 | 121,99 EUR s DPH |
| DFB0662/18 | INTA, s.r.o. | 31.12.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0660/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 31.12.2018 | 654,90 EUR s DPH |
| DFB0659/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 31.12.2018 | 35,28 EUR s DPH |
| DFB0658/18 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2018 | 33,53 EUR s DPH |
