Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0137/19 | VEHOX, s.r.o. | 16.4.2019 | 52,39 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | INMEDIA, s.r.o. | 15.4.2019 | 58,32 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | BETRIX s.r.o. | 12.4.2019 | 103,25 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | VEHOX, s.r.o. | 12.4.2019 | 56,29 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.4.2019 | 143,42 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.4.2019 | 755,18 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.4.2019 | 446,19 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | HORKA s.r.o. | 10.4.2019 | 249,70 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | INMEDIA, s.r.o. | 10.4.2019 | 97,03 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | Ing. Marián Maťoš | 5.4.2019 | 59,76 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | Slovak Telecom a.s. | 5.4.2019 | 34,36 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | VEHOX, s.r.o. | 9.4.2019 | 99,23 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | INTA, s.r.o. | 9.4.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2019 | 33,47 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | VEHOX, s.r.o. | 4.4.2019 | 56,29 EUR s DPH |
| DFB0120/19 | HORKA s.r.o. | 4.4.2019 | 181,20 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 4.4.2019 | 136,42 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 5.4.2019 | 806,36 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | VEHOX, s.r.o. | 2.4.2019 | 57,66 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.4.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
