Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0052/19 | HORKA s.r.o. | 18.2.2019 | 252,15 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | VEHOX, s.r.o. | 13.2.2019 | 60,95 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | INTA, s.r.o. | 13.2.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0040/19 | HORKA s.r.o. | 8.2.2019 | 64,85 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | HORKA s.r.o. | 8.2.2019 | 320,43 EUR s DPH |
| DFB0042/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 8.2.2019 | 481,62 EUR s DPH |
| DFB0043/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 8.2.2019 | 111,42 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.2.2019 | 186,88 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | VEHOX, s.r.o. | 12.2.2019 | 72,05 EUR s DPH |
| DFB0044/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.2.2019 | 712,33 EUR s DPH |
| DFB0036/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 7.2.2019 | 806,36 EUR s DPH |
| DFB0037/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7.2.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0038/19 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2019 | 48,10 EUR s DPH |
| DFB0039/19 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2019 | 34,91 EUR s DPH |
| DFB0034/19 | INMEDIA, s.r.o. | 3.2.2019 | 172,28 EUR s DPH |
| DFB0033/19 | RYBA s.r.o. | 6.2.2019 | 179,48 EUR s DPH |
| DFB0035/19 | VEHOX, s.r.o. | 7.2.2019 | 72,40 EUR s DPH |
| DFB0029/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.2.2019 | 689,03 EUR s DPH |
| DFB0030/19 | Schindler výťahy a eskal. | 4.2.2019 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0031/19 | Gastrolux | 5.2.2019 | 497,04 EUR s DPH |
