Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0345/18 | VEHOX, s.r.o. | 19.7.2018 | 111,55 EUR s DPH |
| DFB0346/18 | HORKA s.r.o. | 20.7.2018 | 163,00 EUR s DPH |
| DFB0343/18 | HORKA s.r.o. | 18.7.2018 | 179,41 EUR s DPH |
| DFB0340/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 17.7.2018 | 195,63 EUR s DPH |
| DFB0339/18 | INTA, s.r.o. | 17.7.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0341/18 | VEHOX, s.r.o. | 18.7.2018 | 122,38 EUR s DPH |
| DFB0342/18 | INMEDIA, s.r.o. | 18.7.2018 | 60,59 EUR s DPH |
| DFB0338/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 17.7.2018 | 170,97 EUR s DPH |
| DFB0337/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 17.7.2018 | 598,12 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | VEHOX, s.r.o. | 10.7.2018 | 136,60 EUR s DPH |
| DFB0330/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.7.2018 | 113,58 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | Kabelkom maintenance | 11.7.2018 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | STES , s.r.o. - Štefanec a syn | 11.7.2018 | 391,30 EUR s DPH |
| DFB0333/18 | HORKA s.r.o. | 12.7.2018 | 232,15 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | TESMONT - Milan Pažitka | 9.7.2018 | 818,40 EUR s DPH |
| DFB0334/18 | VEHOX, s.r.o. | 12.7.2018 | 110,52 EUR s DPH |
| DFB0335/18 | ML - print | 16.7.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0336/18 | ML - print | 16.7.2018 | 177,60 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 6.7.2018 | 406,28 EUR s DPH |
| DFB0323/18 | Slovak Telecom a.s. | 6.7.2018 | 34,97 EUR s DPH |
