Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0092/19 | VEHOX, s.r.o. | 14.3.2019 | 56,86 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | INMEDIA, s.r.o. | 14.3.2019 | 114,50 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | HORKA s.r.o. | 13.3.2019 | 148,72 EUR s DPH |
| DFB0084/19 | VEHOX, s.r.o. | 12.3.2019 | 55,25 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | VEHOX, s.r.o. | 12.3.2019 | 56,74 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | INTA, s.r.o. | 12.3.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0078/19 | Schindler výťahy a eskal. | 6.3.2019 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 8.3.2019 | 806,36 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | Slovnaft | 8.3.2019 | 64,35 EUR s DPH |
| DFB0081/19 | Kabelkom maintenance | 11.3.2019 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.3.2019 | 143,55 EUR s DPH |
| DFB0083/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 12.3.2019 | 445,04 EUR s DPH |
| DFB0073/19 | Slovak Telecom a.s. | 5.3.2019 | 37,24 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.3.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | VEHOX, s.r.o. | 5.3.2019 | 98,56 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | INMEDIA, s.r.o. | 5.3.2019 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | HORKA s.r.o. | 5.3.2019 | 193,30 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | HORKA s.r.o. | 5.3.2019 | 107,62 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | Slovak Telecom a.s. | 5.3.2019 | 45,40 EUR s DPH |
| DFB0065/19 | VEHOX, s.r.o. | 1.3.2019 | 71,42 EUR s DPH |
