Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0105/19 | RYBA s.r.o. | 27.3.2019 | 19,32 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 27.3.2019 | 282,67 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | VEHOX, s.r.o. | 27.3.2019 | 65,30 EUR s DPH |
| DFB0108/19 | PROMYS soft, s.r.o. | 27.3.2019 | 518,40 EUR s DPH |
| DFB0109/19 | PROMYS soft, s.r.o. | 27.3.2019 | 518,40 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.3.2019 | 334,98 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | HORKA s.r.o. | 22.3.2019 | 215,62 EUR s DPH |
| DFB0099/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 21.3.2019 | 336,31 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | VEHOX, s.r.o. | 21.3.2019 | 88,44 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | VEHOX, s.r.o. | 26.3.2019 | 98,32 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 25.3.2019 | 182,06 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 19.3.2019 | 309,60 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | VEHOX, s.r.o. | 19.3.2019 | 72,83 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | INMEDIA, s.r.o. | 18.3.2019 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 18.3.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | HORKA s.r.o. | 19.3.2019 | 250,13 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 18.3.2019 | 168,00 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | INMEDIA, s.r.o. | 14.3.2019 | 114,50 EUR s DPH |
| DFB0089/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 13.3.2019 | 741,35 EUR s DPH |
| DFB0090/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.3.2019 | 528,59 EUR s DPH |
