Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0434/18 | HORKA s.r.o. | 6.9.2018 | 137,83 EUR s DPH |
| DFB0435/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.9.2018 | 35,29 EUR s DPH |
| DFB0436/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.9.2018 | 148,67 EUR s DPH |
| DFB0428/18 | ANPOKA-požiarna technika | 3.9.2018 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0429/18 | UNTRACO SR | 4.9.2018 | 450,72 EUR s DPH |
| DFB0427/18 | EMO - Blažeková Zuzana | 3.9.2018 | 419,00 EUR s DPH |
| DFB0422/18 | VEHOX, s.r.o. | 30.8.2018 | 81,37 EUR s DPH |
| DFB0423/18 | VEHOX, s.r.o. | 30.8.2018 | 75,73 EUR s DPH |
| DFB0424/18 | HORKA s.r.o. | 30.8.2018 | 126,26 EUR s DPH |
| DFB0425/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 3.9.2018 | 128,33 EUR s DPH |
| DFB0426/18 | Schindler výťahy a eskal. | 3.9.2018 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0420/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 30.8.2018 | 73,12 EUR s DPH |
| DFB0421/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 30.8.2018 | 42,48 EUR s DPH |
| DFB0419/18 | VEHOX, s.r.o. | 28.8.2018 | 102,24 EUR s DPH |
| DFB0412/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.8.2018 | 184,75 EUR s DPH |
| DFB0413/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 23.8.2018 | 19,14 EUR s DPH |
| DFB0414/18 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 24.8.2018 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0415/18 | HORKA s.r.o. | 27.8.2018 | 220,33 EUR s DPH |
| DFB0416/18 | RYBA s.r.o. | 28.8.2018 | 70,70 EUR s DPH |
| DFB0417/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 28.9.2018 | 165,95 EUR s DPH |
