Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0148/19 | Ing. Danka Palkechová | 25.4.2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0149/19 | Slovenská legálna metrológia | 25.4.2019 | 176,40 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | HORKA s.r.o. | 25.4.2019 | 218,22 EUR s DPH |
| DFB0145/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 24.4.2019 | 124,89 EUR s DPH |
| DFB0146/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 24.4.2019 | 131,60 EUR s DPH |
| DFB0144/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 24.4.2019 | 175,68 EUR s DPH |
| DFB0141/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 18.4.2019 | 436,04 EUR s DPH |
| DFB0142/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 18.4.2019 | 231,01 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | VEHOX, s.r.o. | 23.4.2019 | 46,63 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | RYBA s.r.o. | 17.4.2019 | 133,34 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | HORKA s.r.o. | 18.4.2019 | 185,14 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | VEHOX, s.r.o. | 18.4.2019 | 66,01 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.4.2019 | 592,22 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | VEHOX, s.r.o. | 16.4.2019 | 52,39 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | INMEDIA, s.r.o. | 15.4.2019 | 58,32 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | VEHOX, s.r.o. | 12.4.2019 | 56,29 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | BETRIX s.r.o. | 12.4.2019 | 103,25 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.4.2019 | 143,42 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 11.4.2019 | 755,18 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.4.2019 | 446,19 EUR s DPH |
