Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0448/18 VEHOX, s.r.o. 13.9.2018 74,48 EUR s DPH
DFB0449/18 Považská vodárenská spoločnosť 13.9.2018 601,58 EUR s DPH
DFB0450/18 INTA, s.r.o. 13.9.2018 38,40 EUR s DPH
DFB0451/18 RM Gastro - JAZ s.r.o. 13.9.2018 161,66 EUR s DPH
DFB0452/18 DEMIFOOD s.r.o. 13.9.2018 135,03 EUR s DPH
DFB0444/18 VEHOX, s.r.o. 11.9.2018 74,71 EUR s DPH
DFB0445/18 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 12.9.2018 153,95 EUR s DPH
DFB0446/18 HORKA s.r.o. 12.9.2018 196,10 EUR s DPH
DFB0447/18 MAGNA ENERGIA, a.s. 7.9.2018 767,16 EUR s DPH
DFB0441/18 MAGNA ENERGIA, a.s. 7.9.2018 235,86 EUR s DPH
DFB0442/18 DEMIFOOD s.r.o. 11.9.2018 169,51 EUR s DPH
DFB0443/18 DEMIFOOD s.r.o. 11.9.2018 154,65 EUR s DPH
DFB0437/18 Slovak Telecom a.s. 6.9.2018 29,74 EUR s DPH
DFB0438/18 VEHOX, s.r.o. 7.9.2018 85,81 EUR s DPH
DFB0439/18 OTIS Vytahy, s.r.o. 7.9.2018 9,60 EUR s DPH
DFB0440/18 Slovak Telecom a.s. 7.9.2018 39,29 EUR s DPH
DFB0430/18 Slov.plynárenský priemysel 4.9.2018 1 026,00 EUR s DPH
DFB0431/18 VEHOX, s.r.o. 4.9.2018 99,26 EUR s DPH
DFB0432/18 DEMIFOOD s.r.o. 4.9.2018 204,20 EUR s DPH
DFB0433/18 HORKA s.r.o. 4.9.2018 244,96 EUR s DPH