Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0448/18 | VEHOX, s.r.o. | 13.9.2018 | 74,48 EUR s DPH |
DFB0449/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.9.2018 | 601,58 EUR s DPH |
DFB0450/18 | INTA, s.r.o. | 13.9.2018 | 38,40 EUR s DPH |
DFB0451/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 13.9.2018 | 161,66 EUR s DPH |
DFB0452/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.9.2018 | 135,03 EUR s DPH |
DFB0444/18 | VEHOX, s.r.o. | 11.9.2018 | 74,71 EUR s DPH |
DFB0445/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.9.2018 | 153,95 EUR s DPH |
DFB0446/18 | HORKA s.r.o. | 12.9.2018 | 196,10 EUR s DPH |
DFB0447/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 7.9.2018 | 767,16 EUR s DPH |
DFB0441/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 7.9.2018 | 235,86 EUR s DPH |
DFB0442/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 11.9.2018 | 169,51 EUR s DPH |
DFB0443/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 11.9.2018 | 154,65 EUR s DPH |
DFB0437/18 | Slovak Telecom a.s. | 6.9.2018 | 29,74 EUR s DPH |
DFB0438/18 | VEHOX, s.r.o. | 7.9.2018 | 85,81 EUR s DPH |
DFB0439/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 7.9.2018 | 9,60 EUR s DPH |
DFB0440/18 | Slovak Telecom a.s. | 7.9.2018 | 39,29 EUR s DPH |
DFB0430/18 | Slov.plynárenský priemysel | 4.9.2018 | 1 026,00 EUR s DPH |
DFB0431/18 | VEHOX, s.r.o. | 4.9.2018 | 99,26 EUR s DPH |
DFB0432/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.9.2018 | 204,20 EUR s DPH |
DFB0433/18 | HORKA s.r.o. | 4.9.2018 | 244,96 EUR s DPH |