Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0169/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 7.5.2019 | 806,36 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | VEHOX, s.r.o. | 9.5.2019 | 71,92 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | Slovak Telecom a.s. | 3.5.2019 | 36,80 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 6.5.2019 | 372,14 EUR s DPH |
| DFB0167/19 | INMEDIA, s.r.o. | 6.5.2019 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0158/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 2.5.2019 | 114,19 EUR s DPH |
| DFB0159/19 | ANPOKA-požiarna technika | 2.5.2019 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | Marta Kostková - DUO | 2.5.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | CC TRADE, s.r.o. | 2.5.2019 | 530,42 EUR s DPH |
| DFB0162/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 3.5.2019 | 102,50 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.5.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0164/19 | Schindler výťahy a eskal. | 3.5.2019 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 2.5.2019 | 122,44 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 2.5.2019 | 90,45 EUR s DPH |
| DFB0156/19 | VEHOX, s.r.o. | 2.5.2019 | 64,39 EUR s DPH |
| DFB0157/19 | HORKA s.r.o. | 2.5.2019 | 259,21 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 26.4.2019 | 108,53 EUR s DPH |
| DFB0152/19 | RYBA s.r.o. | 29.4.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0153/19 | VEHOX, s.r.o. | 29.4.2019 | 72,71 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | Ing. Danka Palkechová | 25.4.2019 | 180,00 EUR s DPH |
