Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0473/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 26.9.2018 | 84,25 EUR s DPH |
| DFB0474/18 | VEHOX, s.r.o. | 27.9.2018 | 85,94 EUR s DPH |
| DFB0475/18 | INSEKTA - služby DDD | 27.9.2018 | 312,00 EUR s DPH |
| DFB0476/18 | LEON global, s.r.o. | 27.9.2018 | 3 885,00 EUR s DPH |
| DFB0464/18 | JURIGA, s.r.o. | 24.9.2018 | 2 719,99 EUR s DPH |
| DFB0465/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.9.2018 | 215,42 EUR s DPH |
| DFB0466/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.9.2018 | 96,76 EUR s DPH |
| DFB0467/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.9.2018 | 35,29 EUR s DPH |
| DFB0468/18 | VEHOX, s.r.o. | 25.9.2018 | 139,75 EUR s DPH |
| DFB0469/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 25.9.2018 | 19,97 EUR s DPH |
| DFB0463/18 | Kabelkom maintenance | 21.9.2018 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0462/18 | VEHOX, s.r.o. | 21.9.2018 | 74,52 EUR s DPH |
| DFB0460/18 | RYBA s.r.o. | 19.9.2018 | 74,00 EUR s DPH |
| DFB0459/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 19.9.2018 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0458/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 19.9.2018 | 249,28 EUR s DPH |
| DFB0457/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 18.9.2018 | 19,58 EUR s DPH |
| DFB0456/18 | INMEDIA, s.r.o. | 18.9.2018 | 42,77 EUR s DPH |
| DFB0453/18 | HORKA s.r.o. | 18.9.2018 | 112,73 EUR s DPH |
| DFB0454/18 | VEHOX, s.r.o. | 18.9.2018 | 88,88 EUR s DPH |
| DFB0455/18 | INMEDIA, s.r.o. | 18.9.2018 | 201,61 EUR s DPH |
