Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0190/19 | VEHOX, s.r.o. | 23.5.2019 | 45,71 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.5.2019 | 105,66 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 22.5.2019 | 104,69 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | VEHOX, s.r.o. | 21.5.2019 | 45,20 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | RYBA s.r.o. | 21.5.2019 | 34,68 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | INMEDIA, s.r.o. | 20.5.2019 | 130,75 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 20.5.2019 | 147,89 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 15.5.2019 | 682,13 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.5.2019 | 158,02 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | HORKA s.r.o. | 14.5.2019 | 284,33 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | VEHOX, s.r.o. | 15.5.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | INTA, s.r.o. | 15.5.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 14.5.2019 | 178,74 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | INMEDIA, s.r.o. | 10.5.2019 | 103,98 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2019 | 37,57 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | Slovnaft | 10.5.2019 | 73,53 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 13.5.2019 | 81,03 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.5.2019 | 533,63 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | VEHOX, s.r.o. | 14.5.2019 | 62,66 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | Slovak Telecom a.s. | 3.5.2019 | 36,80 EUR s DPH |
