Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0495/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 5.10.2018 | 767,16 EUR s DPH |
| DFB0496/18 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 8.10.2018 | 35,74 EUR s DPH |
| DFB0486/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.10.2018 | 75,56 EUR s DPH |
| DFB0487/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.10.2018 | 86,83 EUR s DPH |
| DFB0488/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 3.10.2018 | 115,51 EUR s DPH |
| DFB0489/18 | Slov.plynárenský priemysel | 3.10.2018 | 1 026,00 EUR s DPH |
| DFB0490/18 | Ing. Marián Maťoš | 3.10.2018 | 59,76 EUR s DPH |
| DFB0491/18 | VEHOX, s.r.o. | 4.10.2018 | 128,89 EUR s DPH |
| DFB0481/18 | Gastrolux | 2.10.2018 | 71,52 EUR s DPH |
| DFB0482/18 | VEHOX, s.r.o. | 2.10.2018 | 116,70 EUR s DPH |
| DFB0483/18 | INMEDIA, s.r.o. | 2.10.2018 | 42,77 EUR s DPH |
| DFB0484/18 | INMEDIA, s.r.o. | 2.10.2018 | 95,32 EUR s DPH |
| DFB0485/18 | RYBA s.r.o. | 2.10.2018 | 95,74 EUR s DPH |
| DFB0480/18 | HORKA s.r.o. | 2.10.2018 | 349,11 EUR s DPH |
| DFB0477/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 1.10.2018 | 262,98 EUR s DPH |
| DFB0478/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 1.10.2018 | 24,80 EUR s DPH |
| DFB0479/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 2.10.2018 | 248,02 EUR s DPH |
| DFB0470/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 25.9.2018 | 157,80 EUR s DPH |
| DFB0471/18 | HORKA s.r.o. | 26.9.2018 | 363,18 EUR s DPH |
| DFB0472/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 26.9.2018 | 163,48 EUR s DPH |
