Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0524/18 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 23.10.2018 | 239,40 EUR s DPH |
| DFB0521/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.10.2018 | 97,52 EUR s DPH |
| DFB0522/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.10.2018 | 125,42 EUR s DPH |
| DFB0523/18 | VEHOX, s.r.o. | 23.10.2018 | 74,80 EUR s DPH |
| DFB0519/18 | HORKA s.r.o. | 22.10.2018 | 134,07 EUR s DPH |
| DFB0520/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 22.10.2018 | 201,74 EUR s DPH |
| DFB0517/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 17.10.2018 | 176,05 EUR s DPH |
| DFB0518/18 | VEHOX, s.r.o. | 18.10.2018 | 74,26 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | HORKA s.r.o. | 15.10.2018 | 125,46 EUR s DPH |
| DFB0513/18 | EMI-Sabinov s.r.o. | 15.10.2018 | 198,00 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.10.2018 | 547,74 EUR s DPH |
| DFB0515/18 | VEHOX, s.r.o. | 16.10.2018 | 79,36 EUR s DPH |
| DFB0516/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 17.10.2018 | 252,59 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | INMEDIA, s.r.o. | 12.10.2018 | 64,15 EUR s DPH |
| DFB0510/18 | RYBA s.r.o. | 12.10.2018 | 48,77 EUR s DPH |
| DFB0511/18 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 12.10.2018 | 55,08 EUR s DPH |
| DFB0505/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. | 12.10.2018 | 173,43 EUR s DPH |
| DFB0506/18 | HORKA s.r.o. | 12.10.2018 | 151,03 EUR s DPH |
| DFB0507/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 12.10.2018 | 57,65 EUR s DPH |
| DFB0508/18 | DEMIFOOD s.r.o. | 12.10.2018 | 98,63 EUR s DPH |
